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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 6.383.679
Nro. de Orden de Pago
669
Fecha de Orden de Pago
06-01-2015
Fecha Emisión Cheque
06-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.911.321
IVA
₲ 565.120
Retención DNCP
₲ 22.153
Retención IVA
₲ 169.536
Retención Renta
₲ 113.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
5/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23025-14-86888
Monto Contrato
₲ 76.604.148
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.754.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.041.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270192
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de oficina y estacionamiento
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual