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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0010159
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. de Orden de Pago
506
Fecha de Orden de Pago
26-11-2014
Fecha Emisión Cheque
26-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23025-14-86312
Monto Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.325.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.305.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual