- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004220/4259
Monto de la Factura
₲ 3.225.860
Nro. de Orden de Pago
437
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.111.994
IVA
₲ 293.260
Retención DNCP
₲ 11.566
Retención IVA
₲ 61.380
Retención Renta
₲ 40.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
59/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-101568
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.407.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.597.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283101
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Prensa Escrita
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas