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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004098
Monto de la Factura
₲ 5.063.850
Nro. de Orden de Pago
389
Fecha de Orden de Pago
01-09-2015
Fecha Emisión Cheque
01-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.815.629
IVA
₲ 4.815.629
Retención DNCP
₲ 18.046
Retención IVA
₲ 138.105
Retención Renta
₲ 92.070
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
59/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-101568
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.407.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.597.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283101
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Prensa Escrita
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas