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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003996
Monto de la Factura
₲ 815.724
Nro. de Orden de Pago
375
Fecha de Orden de Pago
26-08-2015
Fecha Emisión Cheque
26-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 812.758
IVA
₲ 74.157
Retención DNCP
₲ 2.966
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
59/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-101568
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.407.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.597.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283101
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Prensa Escrita
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas