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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000505
Monto de la Factura
₲ 802.000
Nro. de Orden de Pago
392
Fecha de Orden de Pago
07-09-2015
Fecha Emisión Cheque
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 799.084
IVA
₲ 72.909
Retención DNCP
₲ 2.916
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
60/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-103086
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.091.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.956.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279119
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas