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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014419
Monto de la Factura
₲ 1.260.500
Nro. de Orden de Pago
426
Fecha de Orden de Pago
04-09-2014
Fecha Emisión Cheque
04-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.916
IVA
₲ 114.590
Retención DNCP
₲ 4.584
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
OS 146/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-92900
Monto Contrato
₲ 1.260.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.260.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.255.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas