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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003540
Monto de la Factura
₲ 2.830.000
Nro. de Orden de Pago
20176377
Fecha de Orden de Pago
31-07-2017
Fecha Emisión Cheque
18-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.691.278
IVA
₲ 257.273
Retención DNCP
₲ 10.085
Retención IVA
₲ 77.182
Retención Renta
₲ 51.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
56393/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-135501
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.040.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304478
Nombre de la Licitación
Cd_6200.Mantenimiento Preventivo y Reparación de las Terminales Portátiles de Lectura - TPL's
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande