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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0104012
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
20187103
Fecha de Orden de Pago
07-09-2018
Fecha Emisión Cheque
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.320
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 80.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
56403
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-139946
Monto Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.514.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304683
Nombre de la Licitación
Cd_6196.Adquisición de Coronas de Flores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande