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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083266
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. de Orden de Pago
20179561
Fecha de Orden de Pago
02-11-2017
Fecha Emisión Cheque
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.749.033
IVA
₲ 836.364
Retención DNCP
₲ 32.785
Retención IVA
₲ 250.909
Retención Renta
₲ 167.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
56403
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-139946
Monto Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.514.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304683
Nombre de la Licitación
Cd_6196.Adquisición de Coronas de Flores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande