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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000091
Monto de la Factura
₲ 5.379.375
Nro. de Orden de Pago
1232
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.115.688
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.170
Retención IVA
₲ 146.710
Retención Renta
₲ 97.807
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
19/15
Código de Contratación (CC)
CD-23014-15-113286
Monto Contrato
₲ 16.700.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.700.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.881.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo