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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 551.400
Nro. de Orden de Pago
1262
Fecha de Orden de Pago
03-11-2015
Fecha Emisión Cheque
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 549.194
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.206
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA PATRICIA VALDEZ MENDOZA
RUC
4485032-8
Número de Contrato
02/15
Código de Contratación (CC)
CD-23014-15-106325
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.480.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.454.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291028
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENTREGA DE PERIODICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo