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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003052
Nro. de Timbrado
16212498
Monto de la Factura
₲ 16.240.000
Nro. de Orden de Pago
49893
Fecha de Orden de Pago
14-07-2023
Fecha Emisión Cheque
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.282.579
IVA
₲ 1.476.364
Retención DNCP
₲ 57.283
Retención IVA
₲ 442.909
Retención Renta
₲ 442.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
PBS/CD 16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-214902
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.623.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.388.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408832
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Hotelería Rectorado - Plurianual 2022/2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado