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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012835
Nro. de Timbrado
15831024
Monto de la Factura
₲ 6.776.200
Nro. de Orden de Pago
48450
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.376.712
IVA
₲ 616.018
Retención DNCP
₲ 23.902
Retención IVA
₲ 184.805
Retención Renta
₲ 184.805
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/CD/31/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-217304
Monto Contrato
₲ 6.776.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.770.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.376.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416424
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores-FIUNI
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado