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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012369-70-71
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 5.842.000
Nro. de Orden de Pago
48424
Fecha de Orden de Pago
04-01-2023
Fecha Emisión Cheque
04-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.497.585
IVA
₲ 831.091
Retención DNCP
₲ 20.607
Retención IVA
₲ 159.327
Retención Renta
₲ 159.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Valentín Fernández Franco
RUC
2041744-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-218596
Monto Contrato
₲ 13.772.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.760.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.960.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408838
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial 2022
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado