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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068638/0068765
Monto de la Factura
₲ 227.910
Nro. de Orden de Pago
515
Fecha de Orden de Pago
26-05-2017
Fecha Emisión Cheque
26-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.910
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
06-2016
Código de Contratación (CC)
CD-30096-16-120520
Monto Contrato
₲ 22.152.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302332
Nombre de la Licitación
Provision de Utiles de Oficina
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta