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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001539
Nro. de Timbrado
16759001
Monto de la Factura
₲ 52.053.430
Nro. de Orden de Pago
29301
Fecha de Orden de Pago
15-02-2024
Fecha Emisión Cheque
15-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.967.970
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 196.999
Retención IVA
₲ 841.139
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22010-23-233760
Monto Contrato
₲ 121.498.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.945.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.830.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436751
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE KITS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS CARENCIADAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana