- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
26968
Nro. de Timbrado
15269753
Monto de la Factura
₲ 11.581.200
Nro. de Orden de Pago
6575
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.908.648
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 40.850
Retención IVA
₲ 315.851
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-23001-21-202462
Monto Contrato
₲ 12.609.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.265.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.908.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387527
Nombre de la Licitación
Adquisicion y Recarga de Extintores
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn