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Datos del Pago
Nro. de Factura
2357
Nro. de Timbrado
15109720
Monto de la Factura
₲ 121.845.395
Nro. de Orden de Pago
6683
Fecha de Orden de Pago
01-04-2022
Fecha Emisión Cheque
01-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.769.500
IVA
Retención DNCP
₲ 429.783
Retención IVA
₲ 3.323.056
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUTEX S.A.
RUC
80094073-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-23001-21-206909
Monto Contrato
₲ 121.845.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.522.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.769.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399988
Nombre de la Licitación
Contratación de obras de adecuación edilicia para el ONI - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn