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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0190
Monto de la Factura
₲ 2.860.000
Nro. de Orden de Pago
13194
Fecha de Orden de Pago
18-01-2016
Fecha Emisión Cheque
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.719.808
IVA
₲ 260.000
Retención DNCP
₲ 10.192
Retención IVA
₲ 78.000
Retención Renta
₲ 52.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO CESAR APONTE CANO
RUC
847720-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-23020-15-109041
Monto Contrato
₲ 2.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.719.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295312
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DESMALEZADORA Y MOTOSIERRA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional