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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000399
Nro. de Timbrado
11533298
Monto de la Factura
₲ 31.640.000
Nro. de Orden de Pago
969
Fecha de Orden de Pago
02-06-2017
Fecha Emisión Cheque
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.089.064
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 112.754
Retención IVA
₲ 862.909
Retención Renta
₲ 575.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-27003-16-123840
Monto Contrato
₲ 122.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.463.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.195.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307753
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Sistema Informatico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah