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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010120027337
Nro. de Timbrado
11377447
Monto de la Factura
₲ 28.690.000
Nro. de Orden de Pago
2768
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.283.668
IVA
₲ 2.608.182
Retención DNCP
₲ 102.241
Retención IVA
₲ 782.455
Retención Renta
₲ 521.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
068
Código de Contratación (CC)
CD-27003-16-132868
Monto Contrato
₲ 28.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.283.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306686
Nombre de la Licitación
Adquisicionde Acondicionadores de Aire y Ventiladores
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah