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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001168
Monto de la Factura
₲ 17.096.730
Nro. de Orden de Pago
323
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.630.456
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-30184-22-222894
Monto Contrato
₲ 162.814.963
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.374.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.374.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414780
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y AUDIOVISUALES PARA LA D.G.C.E
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo