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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030000090
Monto de la Factura
₲ 10.436.832
Nro. de Orden de Pago
1818
Fecha de Orden de Pago
06-09-2022
Fecha Emisión Cheque
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.630.349
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 521.842
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUTEX S.A.
RUC
80094073-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-30184-22-211780
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.798.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.617.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405965
Nombre de la Licitación
SEÑALIZACION HORIZONTAL EN VARIAS DE CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo