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Datos del Pago
Nro. de Factura
19060/63-68/70-72/74-81/83/84
Monto de la Factura
₲ 41.030.100
Nro. de Orden de Pago
1937
Fecha de Orden de Pago
29-04-2011
Fecha Emisión Cheque
29-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.030.100
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
CD-30003-11-23588
Monto Contrato
₲ 41.030.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.030.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.030.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211367
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de albañilería, carpintería, herrería y jardinería
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Escuela Taller de Concepcion