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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0007572
Nro. de Timbrado
12101319
Monto de la Factura
₲ 81.264.400
Nro. de Orden de Pago
2048
Fecha de Orden de Pago
12-09-2017
Fecha Emisión Cheque
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.280.966
IVA
₲ 2.216.302
Retención DNCP
₲ 289.597
Retención IVA
₲ 2.216.302
Retención Renta
₲ 1.477.535
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
1036
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140301
Monto Contrato
₲ 82.597.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.264.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.280.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325446
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas