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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008059
Nro. de Timbrado
11970472
Monto de la Factura
₲ 40.306.000
Nro. de Orden de Pago
5054
Fecha de Orden de Pago
01-01-2018
Fecha Emisión Cheque
01-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.330.273
IVA
₲ 3.664.182
Retención DNCP
₲ 143.636
Retención IVA
₲ 1.099.255
Retención Renta
₲ 732.836
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
000078/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148406
Monto Contrato
₲ 40.306.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.306.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.330.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329892
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO OBSERVATORIO REGIONAL DE CALIDAD Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LATINOAMÉRICA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado