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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008286
Nro. de Timbrado
12383418
Monto de la Factura
₲ 25.121.500
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
24-01-2018
Fecha Emisión Cheque
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.890.089
IVA
₲ 685.132
Retención DNCP
₲ 89.524
Retención IVA
₲ 685.132
Retención Renta
₲ 456.755
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-151794
Monto Contrato
₲ 25.121.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.121.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.890.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328232
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas