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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1178211
Nro. de Timbrado
12756209
Monto de la Factura
₲ 6.622.000
Nro. de Orden de Pago
749
Fecha de Orden de Pago
20-07-2018
Fecha Emisión Cheque
20-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.297.402
IVA
₲ 602.000
Retención DNCP
₲ 23.598
Retención IVA
₲ 180.600
Retención Renta
₲ 120.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148714
Monto Contrato
₲ 18.502.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.502.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.595.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326706
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 21
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias