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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1049476
Nro. de Timbrado
12452189
Monto de la Factura
₲ 11.880.750
Nro. de Orden de Pago
1853
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.298.377
IVA
₲ 1.080.068
Retención DNCP
₲ 42.339
Retención IVA
₲ 324.020
Retención Renta
₲ 216.014
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148714
Monto Contrato
₲ 18.502.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.502.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.595.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326706
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 21
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias