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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004972
Nro. de Timbrado
11907515
Monto de la Factura
₲ 87.094.641
Nro. de Orden de Pago
1580
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.825.420
IVA
₲ 2.375.308
Retención DNCP
₲ 310.374
Retención IVA
₲ 2.375.308
Retención Renta
₲ 1.583.539
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-151953
Monto Contrato
₲ 87.094.641
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.094.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.825.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328237
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas