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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0001265
Nro. de Timbrado
12507186
Monto de la Factura
₲ 870.000
Nro. de Orden de Pago
4164
Fecha de Orden de Pago
19-04-2018
Fecha Emisión Cheque
19-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 851.082
IVA
₲ 79.091
Retención DNCP
₲ 3.100
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 15.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROPAR S.A.C.I.
RUC
80023937-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-135461
Monto Contrato
₲ 62.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.328.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.366.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320188
Nombre de la Licitación
Servicios de recolección de residuos en contenedores - Ad Referéndum 2017
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica