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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041803-2336-594
Nro. de Timbrado
11785462
Monto de la Factura
₲ 55.980.196
Nro. de Orden de Pago
1329
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.156.541
IVA
₲ 526.597
Retención DNCP
₲ 212.561
Retención IVA
₲ 526.597
Retención Renta
₲ 1.084.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142539
Monto Contrato
₲ 71.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.980.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.156.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas