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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054151/3-6-9-99-200
Nro. de Timbrado
12351647
Monto de la Factura
₲ 86.476.632
Nro. de Orden de Pago
32
Fecha de Orden de Pago
16-01-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.237.705
IVA
₲ 2.358.454
Retención DNCP
₲ 308.171
Retención IVA
₲ 2.358.454
Retención Renta
₲ 1.572.302
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150005
Monto Contrato
₲ 86.476.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.476.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.237.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328197
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas