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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005203
Nro. de Timbrado
12160875
Monto de la Factura
₲ 69.900.000
Nro. de Orden de Pago
4023
Fecha de Orden de Pago
23-04-2018
Fecha Emisión Cheque
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.473.629
IVA
₲ 6.354.545
Retención DNCP
₲ 249.098
Retención IVA
₲ 1.906.364
Retención Renta
₲ 1.270.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
040/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149087
Monto Contrato
₲ 81.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.552.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337516
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud