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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014421
Nro. de Timbrado
11657791
Monto de la Factura
₲ 7.176.503
Nro. de Orden de Pago
418
Fecha de Orden de Pago
27-06-2017
Fecha Emisión Cheque
27-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.824.724
IVA
₲ 652.409
Retención DNCP
₲ 25.574
Retención IVA
₲ 195.723
Retención Renta
₲ 130.482
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
018/17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136772
Monto Contrato
₲ 7.176.503
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.176.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.824.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324846
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA 3D
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura