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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030310
Nro. de Timbrado
12257395
Monto de la Factura
₲ 7.250.000
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
27-03-2018
Fecha Emisión Cheque
27-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.894.619
IVA
₲ 197.727
Retención DNCP
₲ 25.836
Retención IVA
₲ 197.727
Retención Renta
₲ 131.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
2156-2157-2158
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145932
Monto Contrato
₲ 22.187.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.989.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.277.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334814
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL DE CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas