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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020655
Nro. de Timbrado
12256974
Monto de la Factura
₲ 91.816.000
Nro. de Orden de Pago
1274
Fecha de Orden de Pago
11-10-2017
Fecha Emisión Cheque
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.315.346
IVA
₲ 2.504.073
Retención DNCP
₲ 327.199
Retención IVA
₲ 2.504.073
Retención Renta
₲ 1.669.382
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143134
Monto Contrato
₲ 91.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.816.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.315.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323540
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas