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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014446
Nro. de Timbrado
12262994
Monto de la Factura
₲ 6.088.220
Nro. de Orden de Pago
761
Fecha de Orden de Pago
12-10-2017
Fecha Emisión Cheque
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.789.787
IVA
₲ 553.475
Retención DNCP
₲ 21.696
Retención IVA
₲ 166.042
Retención Renta
₲ 110.695
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
050/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-144377
Monto Contrato
₲ 6.088.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.088.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.789.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334578
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para la Guarderia de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura