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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000175
Nro. de Timbrado
12229935
Monto de la Factura
₲ 64.500.000
Nro. de Orden de Pago
5143
Fecha de Orden de Pago
08-01-2018
Fecha Emisión Cheque
08-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.338.327
IVA
₲ 5.863.636
Retención DNCP
₲ 229.855
Retención IVA
₲ 1.759.091
Retención Renta
₲ 1.172.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-144050
Monto Contrato
₲ 64.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.338.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA LOS PROYECTOS CONACYT 14-INV- 069 - 472 - 320 DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado