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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Nro. de Timbrado
12383753
Monto de la Factura
₲ 14.927.983
Nro. de Orden de Pago
948
Fecha de Orden de Pago
11-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.196.240
IVA
₲ 1.357.089
Retención DNCP
₲ 53.198
Retención IVA
₲ 407.127
Retención Renta
₲ 271.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
056/17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145925
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.555.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.823.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334736
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura