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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000264
Nro. de Timbrado
12229935
Monto de la Factura
₲ 20.024.000
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
08-03-2018
Fecha Emisión Cheque
08-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.042.460
IVA
₲ 1.820.364
Retención DNCP
₲ 71.358
Retención IVA
₲ 546.109
Retención Renta
₲ 364.073
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148932
Monto Contrato
₲ 20.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.024.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.042.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328102
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA LOS PROYECTOS CONACYT 14-INV- 294 Y 300 DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado