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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000280
Nro. de Timbrado
12493416
Monto de la Factura
₲ 648.000
Nro. de Orden de Pago
380
Fecha de Orden de Pago
23-05-2018
Fecha Emisión Cheque
23-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 616.236
IVA
₲ 58.909
Retención DNCP
₲ 2.309
Retención IVA
₲ 17.673
Retención Renta
₲ 11.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-139005
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.357.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.427.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326469
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE - CÓD. 08
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias