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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000344
Nro. de Timbrado
12493416
Monto de la Factura
₲ 244.200
Nro. de Orden de Pago
897
Fecha de Orden de Pago
22-08-2018
Fecha Emisión Cheque
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.230
IVA
₲ 22.200
Retención DNCP
₲ 870
Retención IVA
₲ 6.660
Retención Renta
₲ 4.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-139005
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.357.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.427.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326469
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE - CÓD. 08
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias