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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Nro. de Timbrado
12033433
Monto de la Factura
₲ 18.480.230
Nro. de Orden de Pago
239
Fecha de Orden de Pago
28-08-2017
Fecha Emisión Cheque
28-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.574.363
IVA
₲ 1.680.021
Retención DNCP
₲ 65.857
Retención IVA
₲ 504.006
Retención Renta
₲ 336.004
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141841
Monto Contrato
₲ 18.480.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.480.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.574.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328883
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Carton
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia