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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002301
Nro. de Timbrado
12177797
Monto de la Factura
₲ 19.992.000
Nro. de Orden de Pago
486
Fecha de Orden de Pago
20-07-2017
Fecha Emisión Cheque
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.012.028
IVA
₲ 1.817.455
Retención DNCP
₲ 71.244
Retención IVA
₲ 545.237
Retención Renta
₲ 363.491
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DNA BIOTECNOLOGIA SRL
RUC
80085605-8
Número de Contrato
033/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140668
Monto Contrato
₲ 19.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.992.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.012.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331947
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Odontológicos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura