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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000068
Nro. de Timbrado
12427437
Monto de la Factura
₲ 31.177.000
Nro. de Orden de Pago
1518
Fecha de Orden de Pago
12-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.648.760
IVA
₲ 850.282
Retención DNCP
₲ 111.103
Retención IVA
₲ 850.282
Retención Renta
₲ 566.855
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143133
Monto Contrato
₲ 31.177.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.177.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.648.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323540
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas