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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001460
Nro. de Timbrado
12216905
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
3107
Fecha de Orden de Pago
23-04-2018
Fecha Emisión Cheque
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-147253
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.756.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.917.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323863
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN Y RETIRO DE CONTENEDORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria