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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004577
Nro. de Timbrado
13292781
Monto de la Factura
₲ 227.050
Nro. de Orden de Pago
704
Fecha de Orden de Pago
20-01-2020
Fecha Emisión Cheque
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.185
IVA
₲ 10.812
Retención DNCP
₲ 865
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-144084
Monto Contrato
₲ 31.361.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.052.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.997.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328253
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERÍA DE NIÑOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado