- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004193
Nro. de Timbrado
13292781
Monto de la Factura
₲ 218.820
Nro. de Orden de Pago
618
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.986
IVA
₲ 10.420
Retención DNCP
₲ 834
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-144084
Monto Contrato
₲ 31.361.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.052.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.997.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328253
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERÍA DE NIÑOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado